Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029795
Monto de la Factura
₲ 5.650.800
Nro. Solicitud de Transferencia
7556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7421
Monto Contrato
₲ 20.100.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.115.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.115.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas