Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016645
Monto de la Factura
₲ 6.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.392.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7215
Monto Contrato
₲ 8.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.551.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas