Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 3.991.600
Nro. Solicitud de Transferencia
200281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.655
Retención DNCP
₲ 13.934
Retención IVA
₲ 108.862
Retención Renta
₲ 145.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23032-25-262545
Monto Contrato
₲ 3.991.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.723.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA SNI
Convocante
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA SNI
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia