Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005963
Monto de la Factura
₲ 2.188.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12004-14-12502
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.016.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.016.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores