Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 4.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121/11 - ADDENDA 01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3627
Monto Contrato
₲ 4.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.268.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.268.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211240
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5