Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 1.506.395
Nro. Solicitud de Transferencia
110155
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3568
Monto Contrato
₲ 1.506.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3