Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094172
Monto de la Factura
₲ 791.219
Nro. Solicitud de Transferencia
110174
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.219
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3268
Monto Contrato
₲ 791.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3