Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 9.811.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110178
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.811.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3441
Monto Contrato
₲ 25.626.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.154.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.154.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2