Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000243
Monto de la Factura
₲ 979.695
Nro. Solicitud de Transferencia
110740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3187
Monto Contrato
₲ 979.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1