Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000039
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3104
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2