Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016996
Monto de la Factura
₲ 4.109.600
Nro. Solicitud de Transferencia
130067
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.944
Retención DNCP
₲ 14.496
Retención IVA
₲ 112.080
Retención Renta
₲ 112.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-23024-19-35966
Monto Contrato
₲ 4.109.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.870.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.870.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343803
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa