Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046153
Monto de la Factura
₲ 839.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176384
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.030.847
Retención DNCP
₲ 3.100.696
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.974.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39843
Monto Contrato
₲ 839.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.030.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.030.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DORNASA ALFA AMPOLLA PARA INHALACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)