Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004911
Monto de la Factura
₲ 7.316.888
Nro. Solicitud de Transferencia
217106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.819.339
Retención DNCP
₲ 25.543
Retención IVA
₲ 199.551
Retención Renta
₲ 266.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45370
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.715.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios