Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212749
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.482
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45351
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.623.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.623.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas