Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003350
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.922
Retención DNCP
₲ 8.169
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45351
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.623.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.623.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas