Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040585
Monto de la Factura
₲ 638.100
Nro. Solicitud de Transferencia
119996
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.797
Retención DNCP
₲ 2.320
Retención IVA
₲ 17.403
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-46161
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.171.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.171.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403791
Nombre de la Licitación
Servicios de Provisión de Café para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas