Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037116
Monto de la Factura
₲ 2.175.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9239
Monto Contrato
₲ 2.175.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240381
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores