Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 374.705
Nro. Solicitud de Transferencia
61749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9357
Monto Contrato
₲ 441.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores