Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014961
Monto de la Factura
₲ 6.633.490
Nro. Solicitud de Transferencia
110491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10169
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.830.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores