Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154775
Monto de la Factura
₲ 1.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
42/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9083
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.795.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.795.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores