Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 87.977.780
Nro. Solicitud de Transferencia
99678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.665.269
Retención DNCP
₲ 313.521
Retención IVA
₲ 2.399.394
Retención Renta
₲ 1.599.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27798
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.349.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.349.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil