Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 44.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.683.868
Retención DNCP
₲ 159.950
Retención IVA
₲ 1.224.109
Retención Renta
₲ 816.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27798
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.349.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.349.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil