Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 3.853.774
Nro. Solicitud de Transferencia
113297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.869
Retención DNCP
₲ 13.733
Retención IVA
₲ 105.103
Retención Renta
₲ 70.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27960
Monto Contrato
₲ 7.707.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.329.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.329.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308154
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py