Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033843
Monto de la Factura
₲ 2.626.148
Nro. Solicitud de Transferencia
32852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.962
Retención DNCP
₲ 10.090
Retención IVA
₲ 15.614
Retención Renta
₲ 51.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25597
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.124.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.124.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo