Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028145
Monto de la Factura
₲ 2.169.470
Nro. Solicitud de Transferencia
132672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.066
Retención DNCP
₲ 8.355
Retención IVA
₲ 11.421
Retención Renta
₲ 42.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27519
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.829.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.829.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura