Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003926
Monto de la Factura
₲ 44.139.389
Nro. Solicitud de Transferencia
132338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.975.756
Retención DNCP
₲ 157.297
Retención IVA
₲ 1.203.802
Retención Renta
₲ 802.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28876
Monto Contrato
₲ 128.411.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.117.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.117.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302514
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil