Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005449
Monto de la Factura
₲ 40.132.931
Nro. Solicitud de Transferencia
164478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.165.688
Retención DNCP
₲ 143.019
Retención IVA
₲ 1.094.534
Retención Renta
₲ 729.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28876
Monto Contrato
₲ 128.411.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.117.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.117.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302514
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil