Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061015
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.491
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30992
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.254.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301414
Nombre de la Licitación
Servicio de internet a favor de la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo