Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005912
Monto de la Factura
₲ 20.918.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.227.344
Retención DNCP
₲ 50.247
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30274
Monto Contrato
₲ 20.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.227.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.227.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social