Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026921
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193878
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.002
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31180
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas