Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 6.402.655
Nro. Solicitud de Transferencia
101236
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.402.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0486
Monto Contrato
₲ 28.661.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.263.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.263.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)