Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024680
Monto de la Factura
₲ 89.693.060
Nro. Solicitud de Transferencia
105741
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.693.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0232
Monto Contrato
₲ 124.590.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.609.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.609.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193471
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Combustibles y Gas Licuado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL