Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086998
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105820
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0647
Monto Contrato
₲ 3.777.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.591.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles e impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA