Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039369
Monto de la Factura
₲ 4.857.840
Nro. Solicitud de Transferencia
50595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.857.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0021
Monto Contrato
₲ 4.857.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional