Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 3.533.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.533.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
09-2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0157
Monto Contrato
₲ 3.533.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA