Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 71.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106619
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2018
Fecha de la Transferencia
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.534.925
Retención DNCP
₲ 253.075
Retención IVA
₲ 1.936.800
Retención Renta
₲ 1.291.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-33290
Monto Contrato
₲ 71.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.534.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.534.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico