Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001367
Monto de la Factura
₲ 34.350.348
Nro. Solicitud de Transferencia
4392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.014.524
Retención DNCP
₲ 119.914
Retención IVA
₲ 936.828
Retención Renta
₲ 1.249.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23039-24-48238
Monto Contrato
₲ 34.350.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.014.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.014.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439829
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES