Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 1.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.599
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
₲ 29.155
Retención Renta
₲ 19.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-11296
Monto Contrato
₲ 41.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.385.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.385.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247399
Nombre de la Licitación
LCO N° 37 - FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia