Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 35.820.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.820.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-9834
Monto Contrato
₲ 59.962.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.023.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.023.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231915
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia