Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 4.238.050
Nro. Solicitud de Transferencia
144318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15718
Monto Contrato
₲ 26.565.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.262.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.262.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268343
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion Menores de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4