Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 2.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15623
Monto Contrato
₲ 2.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.262.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.262.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269217
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4