Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 2.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15622
Monto Contrato
₲ 2.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.564.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269217
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4