Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 99.700.474
Nro. Solicitud de Transferencia
97648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.700.474
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13313
Monto Contrato
₲ 99.700.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.813.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.813.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244432
Nombre de la Licitación
Construcion de Obras Militares (COMFAER)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4