Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 309.480.388
Nro. Solicitud de Transferencia
125554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.480.388
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14671
Monto Contrato
₲ 429.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.543.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.543.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243373
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5