Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 18.543.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166998
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.706.906
Retención DNCP
₲ 66.081
Retención IVA
₲ 505.718
Retención Renta
₲ 337.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14671
Monto Contrato
₲ 429.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.543.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.543.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243373
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5