Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 340.636.550
Nro. Solicitud de Transferencia
144637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.636.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15745
Monto Contrato
₲ 340.636.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.907.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.907.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243373
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5