Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 12.422.640
Nro. Solicitud de Transferencia
142413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.422.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15540
Monto Contrato
₲ 12.422.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.813.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.813.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos y Utiles de Oficina (ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2