Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 8.141.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.141.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15398
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo