Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002599
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15463
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.808.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.808.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados