Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 6.494.050
Nro. Solicitud de Transferencia
169493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16360
Monto Contrato
₲ 6.494.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.175.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.175.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura